| Data: 2011-05-09 13:35:37 | |
| Autor: Przemys艂aw Adam 艢miejek | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
Witam,
wystawi艂em w maju faktur臋 koryguj膮c膮 do faktury ze stycznia. Wg niekt贸rych mam ksi臋gowa膰 j膮 w styczniu i przepisywa膰 ca艂膮 ksi膮偶k臋 oraz przekre艣la膰 wszystkie numeracje faktur. Na moj膮 logik臋 powinno si臋 j膮 zaksi臋gowa膰 w maju, a jedynie deklaracje VAT skorygowa膰 za stycze艅. Kto ma racj臋? -- Przemys艂aw Adam 艢miejek Niech 偶adne nieprzyzwoite s艂owo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, kt贸re mo偶e budowa膰, gdy zajdzie potrzeba, aby przynios艂o b艂ogos艂awie艅stwo tym, kt贸rzy go s艂uchaj膮. (Ef 4,29) |
|
| Data: 2011-05-09 13:50:56 | |
| Autor: Maddy | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
W dniu 09-05-2011 13:35, Przemys艂aw Adam 艢miejek pisze:
Witam, A co by艂o przyczyn膮 korekty? -- *** Stosujesz sie do powy偶szych teorii na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 *** Magdalena "Maddy" Wo艂oszyk JID maddy@esi.com.pl GG: 5303813 |
|
| Data: 2011-05-09 14:02:39 | |
| Autor: Przemys艂aw Adam 艢miejek | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
W dniu 09.05.2011 13:50, Maddy pisze:
W dniu 09-05-2011 13:35, Przemys艂aw Adam 艢miejek pisze: Zastosowana niew艂a艣ciwa stawka VAT. ATPO: Nie odpowiadasz na moje mejle z przyczyn osobistych czy te偶 technicznych? -- Przemys艂aw Adam 艢miejek Niech 偶adne nieprzyzwoite s艂owo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, kt贸re mo偶e budowa膰, gdy zajdzie potrzeba, aby przynios艂o b艂ogos艂awie艅stwo tym, kt贸rzy go s艂uchaj膮. (Ef 4,29) |
|
| Data: 2011-05-09 12:09:30 | |
| Autor: jureq | |
| Ksi阦owanie korekt | |
|
Dnia Mon, 09 May 2011 14:02:39 +0200, Przemys艂aw Adam 艢miejek napisa艂(a):
A co by艂o przyczyn膮 korekty? I zmieni艂o ci si臋 netto czy brutto? |
|
| Data: 2011-05-09 14:18:31 | |
| Autor: Przemys艂aw Adam 艢miejek | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
W dniu 09.05.2011 14:09, jureq pisze:
Dnia Mon, 09 May 2011 14:02:39 +0200, Przemys艂aw Adam 艢miejek napisa艂(a): Netto i niestety o 1 grosz brutto, bo z zaokr膮glenia tak wysz艂o. Odbiorca jest niewatowcem, on sobie to w PKPiR tylko ksi臋guje. Ja mam PKPiR oraz ksi臋gi watowe. -- Przemys艂aw Adam 艢miejek Niech 偶adne nieprzyzwoite s艂owo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, kt贸re mo偶e budowa膰, gdy zajdzie potrzeba, aby przynios艂o b艂ogos艂awie艅stwo tym, kt贸rzy go s艂uchaj膮. (Ef 4,29) |
|
| Data: 2011-05-09 14:21:59 | |
| Autor: Maddy | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
W dniu 09-05-2011 14:02, Przemys艂aw Adam 艢miejek pisze:
W dniu 09.05.2011 13:50, Maddy pisze: Jak na zwi臋kszenie VAT do zap艂aty, to korygujesz deklaracj臋 VAT za dane miesi膮ce, w miar臋 mo偶liwo艣ci dopisuj膮c korekty do rejestr贸w VAT w tych miesi膮cach w kt贸rych by艂a b艂臋dna stawka (chlorella wie na co pozwala ta twoja ma艂a ksi臋gowo艣膰 rzepy, musisz sobie technicznie jako艣 poradzi膰). Jak na zmniejszenie, to ujmujesz na bie偶膮co (taka sprawiedliwo艣膰 skarbowa). W PKPiR ujmujesz korekt臋 warto艣ci netto na bie偶膮co - wg. dat faktur koryguj膮cych. Nie kre艣lisz, nie przepisujesz. ATPO: Nie odpowiadasz na moje mejle z przyczyn osobistych czy te偶 Zastanawiam si臋... -- *** Stosujesz sie do powy偶szych teorii na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 *** Magdalena "Maddy" Wo艂oszyk JID maddy@esi.com.pl GG: 5303813 |
|
| Data: 2011-05-09 14:46:51 | |
| Autor: Przemys艂aw Adam 艢miejek | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
W dniu 09.05.2011 14:21, Maddy pisze:
W dniu 09-05-2011 14:02, Przemys艂aw Adam 艢miejek pisze: Tak, zwi臋kszenie, bo by艂a stawka ZW a ma by膰 23. to korygujesz deklaracj臋 VAT za dane A tak, do rejestr贸w to sobie MK RP wpisa艂a w styczniu, jak wpisa艂em dat臋 powstania obowi膮zku podatkowego na stycze艅. Czyli da艂em tak: Data sprzeda偶y: 31 stycznia Data wystawienia korekty: 2 maja Data ksi臋gowania do PKPiR: 2 maja Data powstania obowi膮zku podatkowego VAT: 31 stycznia W PKPiR ujmujesz korekt臋 warto艣ci netto na bie偶膮co - wg. dat faktur No w艂a艣nie panienki z BR mi poradza艂y, coby ksi臋gowa膰 w PKPiR r贸wnie偶 w styczniu. Mo偶e te偶 z przyczyn technicznych. ATPO: Nie odpowiadasz na moje mejle z przyczyn osobistych czy te偶Zastanawiam si臋... Aha. -- Przemys艂aw Adam 艢miejek Niech 偶adne nieprzyzwoite s艂owo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, kt贸re mo偶e budowa膰, gdy zajdzie potrzeba, aby przynios艂o b艂ogos艂awie艅stwo tym, kt贸rzy go s艂uchaj膮. (Ef 4,29) |
|
| Data: 2011-05-09 15:46:58 | |
| Autor: Maddy | |
| Ksi臋gowanie korekt | |
|
W dniu 09-05-2011 14:46, Przemys艂aw Adam 艢miejek pisze:
W dniu 09.05.2011 14:21, Maddy pisze:>> W PKPiR ujmujesz korekt臋 warto艣ci netto na bie偶膮co - wg. dat faktur Ksi臋gowanie w styczniu powoduje konieczno艣膰 przeliczenia na nowo zaliczek na PIT za stycze艅 i kolejne miesi膮ce. Po co? 呕eby sobie ba艂aganu narobi膰? Gdyby to by艂o ich zwi臋kszenie (czyli pierwotnie przych贸d by艂 zani偶ony), to ok, bo wchodzi tu w gr臋 potencjalna zaleg艂o艣膰 podatkowa. Trzeba wyliczy膰 podatek jeszcze raz i dop艂aci膰, mo偶e z odsetkami. A doch贸d do opodatkowania musi wynika膰 z ksi臋gi. Ale odwrotnie? Nadp艂at臋 w zaliczkach na dochody koryguje si臋, pomniejszaj膮c zaliczki na bie偶膮cy okres. I tyle formalno艣ci, koniec zabawy. Zapis贸w kt贸re koryguj膮 doch贸d w d贸艂 mo偶na dokona膰 w dowolnym momencie. Zapisy w PKPiR koryguje si臋 wybieraj膮c spos贸b mo偶liwie najmniej inwazyjny. Je偶eli nie ma formalnych wytycznych w ustawie, dokonujemy najprostszej operacji z tych, kt贸re dadz膮 w艂a艣ciwy efekt. -- *** Stosujesz sie do powy偶szych teorii na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 *** Magdalena "Maddy" Wo艂oszyk JID maddy@esi.com.pl GG: 5303813 |
|